中宁县人民检察院2019年部门预算

2019-03-05 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

分享至:

分享到微信

2019-03-05

附件1

宁夏回族自治区中宁县人民检察院2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中宁县人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1．对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权；

2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查；

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；

4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;

5.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

6.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监；

7.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉；

8.对于行政诉讼实行法律监督；

9.对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县人民检察院部门预算包括：中宁县人民检察院本级预算、无所属事业单位预算。

中宁县人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1188.49	一、本年支出	1188.49	1188.49
（一）一般公共预算财政拨款收入	1188.49	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1009.75	1009.75
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	87.33	87.33
		（九）卫生健康支出	49.21	49.21
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	42.20	42.20
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1188.49	支出总计1188.49

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		1485.22	1188.49	878.49	310.00	-296.73		-20
059	中宁县人民检察院	1485.22	1188.49	878.49	310.00	-296.73		-20
059001	中宁县人民检察院本级	1485.22	1188.49	878.49	310.00	-296.73		-20
204	公共安全支出	1279.44	1009.75	699.75	310.00	-269.69		-21
20404	检察	1279.44	1009.75	699.75	310.00	-269.69		-21
2040401	行政运行	978.49	699.75	699.75		-278.74		-28.5
2040402	一般行政管理事务	300.95	310.00		310.00	9.05		3
208	社会保障和就业支出	94.36	86.73	86.73		-7.63		-8
20805	行政事业单位离退休	94.36	86.73	86.73		-7.36		-8
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.92	15.58	15.58		3.66		30.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	71.75	71.75		-10.69		-13
210	卫生健康支出	60.77	49.21	49.21		-11.56		-19
21011	行政事业单位医疗	60.77	49.21	49.21				-19
2101101	行政单位医疗	35.24	28.70	28.70		-6.54		-18.6
2101103	公务员医疗补助	25.53	20.51	20.51		-5.02		-20
221	住房保障支出	50.65	42.20	42.20		-8.45		-16.7
22102	住房改革支出	60.65	42.20	42.20		-8.45		-16.7
2210201	住房公积金	50.65	42.20	42.20		-8.45		-16.7

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		878.49	701.35	177.14
301	一、工资福利支出	681.67	681.67
30101	基本工资	179.09	179.09
30102	津贴补贴	198.05	198.05
30103	奖金	94.92	94.92
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.75	71.75
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46
30113	住房公积金	42.20	42.20
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	41.99	41.99
302	二、商品和服务支出	176.74		176.74
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	10.36		10.36
30209	物业管理费	16.81		16.81
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	14.68		14.68
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	13.77		13.77
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	39.38		39.38
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	19.68	19.68
30301	离休费	10.20	10.20
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.10	4.10
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.38	5.38
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.4

29.33

29.1

0.23

0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1188.49	一、行政支出	1188.49
（1）一般公共预算财政拨款收入	1188.49	其中：财政拨款支出	1188.49
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1188.49	本年支出合计	1188.49

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1188.49	支出总计	1188.49

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1188.49

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1188.49	1188.49

中宁县人民检察院2019年部门预算情况说明

一、关于中宁县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县人民检察院2019年财政拨款收入预算1188.49万元，其中：本年收入1188.49万元，包括一般公共预算拨款 1188.49万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1188.49万元，包括：公共安全支出1009.75万元、社会保障和就业支出87.73万元、卫生健康支出49.21万元，住房保障支出42.2万元。

二、关于中宁县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中宁县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出878.49万元，其中：本年收入安排支出878.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少305.78万元，下降25.8%。

人员经费701.35万元，主要包括：基本工资179.09万元、津贴补贴198.05万元、奖金94.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.75万元、职工基本医疗保险缴费28.7万元、公务员医疗补助缴费20.51万元、其他社会保障缴费4.46万元、其他工资福利支出41.99万元、退休费10.2万元、生活补助4.1万元、医疗费补助5.38万元。

公用经费177.14万元，主要包括：办公费22.6万元、印刷费3万元、水费3万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费10.36万元、物业管理费16.81万元、差旅费6万元、维修（护）费14.68万元、租赁费1万元、会议费2.52万元、培训费13.77万元、公务接待费0.5万元、被装购置1万元、劳务费20万元、委托业务费1万元、工会经费4.12万元、其他交通费39.38万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置0.4万元。

（二）项目支出情况说明

中宁县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出310万元，其中：本年收入安排支出310万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项），2019年预算310万元，比2018年执行数（决算数）增加9.05万元，增长3 %。主要用于检察机关办理侦办案件所需采购的办案装备以及在案件办理过程中产生的差旅费、办案车辆的运行维护费，检察业务及法律宣传费，检察人员培训费，资料费、其他检察业务费。

三、关于中宁县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中宁县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 1.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要是我单位没有安排购买公务车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位车辆均为办案车辆，车辆运行维护费由办案经费保障，已包含在项目支出-办案费预算当中，基本支出没有安排公车运行维护费预算；公务接待费减少1.9万元，主要原因单位严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人数、次数、规模。

四、关于中宁县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中宁县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

中宁县人民检察院2019年收入总预算1188.49万元，其中：本年收入1188.49万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1188.49万元，其中：本年支出1188.49万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1188.49万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1188.49 万元，占100 %；事业支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中宁县人民检察院本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算177.14万元，比2018年预算减少61.39万元，下降25.8 %。主要原因是：2019年预算按照编制内实有人数保障，且反贪局转隶人员机关运行经费不纳入我院2019年预算，所以机关运行经费下降。

中宁县人民检察院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，中宁县人民检察院政府采购预算132.4万元，其中：政府采购货物预算 132.4万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，中宁县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4136平方米，价值760.09万元；土地6766平方米，为县政府划拨土地；车辆8辆，价值123.03万元；办公家具价值73.95万元；其他资产价值879.14万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋413平方米，价值760.09万元；土地6766平方米，为县政府划拨土地；车辆8 辆，价值123.03万元；办公家具价值73.95万元；其他资产价值879.14万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

在党委政府和上级部门的坚强领导下，2019年中宁县人民检察院项目绩效评价严格按照地方预算管理系统设置要求，科学合理的设置绩效评价考核指标，项目的自评得分均超过80分，符合单位业务发展和项目自身实际，具有较强的可操作性，为项目资金科学高效的使用提供了有力的保障；同时，为构建和谐稳定的社会环境和公正高效的司法环境，提供了有效的物质保障和技术支撑。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

中宁县人民检察院2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。